OA Faktúry

Faktúry 2011 - obchodná akadémia

P.č.	Číslo faktúry	Názov faktúry	Dátum zverejnenia
001	2011013	Faktúra za čistenie kanalizácie WC	09. 02. 2011
002	166211	Faktúra za členský poplatok Združeniu SANET	09. 02. 2011
003	4500170111	Faktúra za dodávku tepla 01/2011	11. 02. 2011
004	6/2011	Faktúra za odbornú literatúru	21. 02. 2011
005	3723074396	Faktúra T Com 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011	21. 02. 2011
006	93/2011/130	Faktúra za ročné predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu 2011	21. 02. 2011
007	2110044224	Zálohová faktúra za PP - 1. preddavok na Úplné znenia 2011	21. 02. 2011
008	2011040127	Faktúra na poplatky za mobilné telefóny - ORANGE Slovensko 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011	21. 02. 2011
009	2011030179	Faktúra za dátové služby 01.02.2011 - 28.02.2011	21. 02. 2011
010	1110111146	Faktúra za tovar od firmy DEMRO	21. 02. 2011
011	42/2011	Faktúra za prečistenie kanalizačnej trasy tlakovým strojom	22. 02. 2011
012	VF 110132	Faktúra za R-S a S-R slovníky	25. 02. 2011
013	10110035	Faktúra za kancelárske potreby	02. 03. 2011
014	S00982	Faktúra za stravné	02. 03. 2011
015	9/2011	Faktúra za opravu odpadového potrubia	02. 03. 2011
016	4500171210	Faktúra za dodávku tepla	04. 03. 2011
017	3721964532	Faktúra za T Com 01. 12. 2010 - 31. 12. 2010	04. 03. 2011
018	768078	Faktúra za ille - toaletný papier	04. 03. 2011
019	2112201123	Faktúra za tlačivá na polročné vysvedčenie	04. 03. 2011
020	1180001236	Faktúra za stravné lístky	04. 03. 2011
021	2011040054	Faktúra za mesačné poplatky ŽSK	04. 03. 2011
022	2011030056	Faktúra za dátové služby	04. 03. 2011
023	Rek2011	Rekapitulácia faktúr	04. 03. 2011
024	3120110292	Faktúra za štvrťročný poplatok za doplnkové služby	04. 03. 2011
025	FV-536/2011	Faktúra za KP ALABASTER	04. 03. 2011
026	768949	Faktúra za ille - toaletný papier	04. 03. 2011
027	110200	Faktúra za renováciu tonera Minolta	07. 03. 2011
028	4500170211	Faktúra za dodavku tepelnej energie za mesiac február 2011	16. 03. 2011
029	1021100668	Faktúra za prenájom 1100 l kontajnera za mesiac február 2011	16. 03. 2011
030	31800342	Faktúra za vodné a stočné	16. 03. 2011
031	11021	Faktúra za toner CE505X HP čierny	16. 03. 2011
032	4724091308	Faktúra za T Com za 01.02.2011 - 28.02.2011	16. 03. 2011
033	800491103	Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET január - marec 2011	16. 03. 2011
034	318006223	Faktúra za vodné a stočné	16. 03. 2011
035	PV 1620968151/2011	Platobný výmer na poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29. 03. 2011
036	01/2011	Faktúra za odpracované služby	29. 03. 2011
037	2011040229	Faktúra za mesačný poplatok od 1.03.2011 do 31. 03. 2011	12. 04. 2011
038	3/11	Faktúra za kriedu	12. 04. 2011
039	1110100123	Faktúra za čistiace prostriedky	12. 04. 2011
040	2011030302	Faktúra za dátové služby	12. 04. 2011
041	11027	Faktúra za cartridge C13T618100 Epson	13. 04. 2011
042	2011024	Faktúra za dopravu	13. 04. 2011
043	2120110324	Faktúra za čerpanie a vývoz fekálií	13. 04. 2011
044	20111341	Faktúra za činnosť TPO,BOZP za 1. štvrtrok 2011	13. 04. 2011
045	10163415	Faktúra za KP ALABASTER	13. 04. 2011
046	201131	Faktúra za slávnostnú večeru	13. 04. 2011
047	4725105705	Faktúra za T...Com 01.03.2011-31.03.2011	15. 04. 2011
048	10110063	Faktúra za kancelárske potreby	15. 04. 2011
049	4500170311	Faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac marec 2011
050	110298	Faktúra za dodávku Toner HP CE505XD Dual pack čierny	15. 04. 2011
051	3120110814	Faktúra za stvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku školy	15. 04. 2011
052	19201100604	Faktúra za prácu- pretláčanie kanalizačného potrubia	15. 04. 2011
053	2011040314	Faktúra za mesačný poplatok od 1.4.2011 do 30.4.2011 a hovorné od 1.3.2011 do 31.3.2011	15. 04. 2011
054	201103042	Faktúra za dátové služby od 1.4.2011 do 30.4.2011	18. 04. 2011
055	2011010052	Faktúra za služby (Fabasoft, SPIN, Magma) za obdobie od 1.3.2011 do 31.3.2011	18. 04. 2011
056	2011020	Faktúra za opravu kopírovacieho stroja	27. 04. 2011
057	776853	Faktúra za BIG WILLY toaletný papier biely	27. 04. 2011
058	11034	Faktúra za toner HP Q2612A, LJ 1010/1015/1020	06. 05. 2011
059	VFAV11155	Faktúra za prevedenie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia EZS a PZ	06. 05. 2011
060	4500170411	Faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac apríl 2011	13. 05. 2011
061	050/11	Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. zariadenia	19. 05. 2011
062	064/11	Faktúra za opravy bleskozvodov na objektoch odberateľa	09. 07. 2011
063	2011/10	Faktúra za stavebné práce	16. 07. 2011
064	2011/19	Faktúra za opravu zábradlia	02. 08. 2011